| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
787/6353/2016 |
13.12.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je zo strany prenajímateľa prenechanie časti pozemkov, ktoré sú vo... |
SR - Slovenská správa ciest |
003328 |
344.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
28.8.2017 |
Predmetom tejto zmluvy je prevedenie hudobného diela (koncertu) kabely Timothy na akcii "Deň... |
kapela Timothy |
|
350.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD č. 1/2019 |
17.4.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... |
Ľubomír LUDVIK WINDOORS |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. 2/2019 |
3.9.2019 |
Predmetom kúpy je parcela CKN 972/7 o výmere 30 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá... |
František Solecký, Jana Solecká rod. Kačmárová |
|
360.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
24.6.2015 |
Predmetom zmluvy je povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou... |
UNIQA poisťovňa, a. s. |
00653501 |
365.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
4.2.2016 |
Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... |
KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. |
|
396.18 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03/2019 |
17.4.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 03/2019 |
- |
|
397.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
23.2.2018 |
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX spol. s r.o. |
47984651 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
1.6.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 5/2016 |
- |
|
404.85 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
26.6.2017 |
Zoznam vydaných faktúr 5/2017 |
- |
|
404.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015002420 |
31.1.2011 |
Za stravné lístky |
Sodexho PASS |
|
411.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3326 |
24.10.2012 |
Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
|
419.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411210528 |
21.6.2011 |
Za vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
424.44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 2022024 3 |
26.2.2024 |
Odplatný prevod spoluvlastníckeho práva predávajúceho k nehnuteľnostiam špecifikovaných v... |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
432.63 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVDS |
11.4.2023 |
Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 33 eur. |
Orange Slovensko, a. s. |
356 97 270 |
443.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.1.2016 |
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX, spol. s r. o. |
47984651 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
20112149 |
2.3.2011 |
Za kanalizáciu - stočné |
Základná škola s Materskou školou Plavnica |
|
465.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/2011 |
29.3.2011 |
Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica |
|
468.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411210527 |
21.6.2011 |
Za vodné a stočné - bytový dom č. 503 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
488.11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2018 |
29.1.2018 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Spišská katolícka charita |
|
500.00 EUR |
Slovensky
