| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 12/2018 |
- |
|
1,698.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ č. 4/2020 |
12.11.2020 |
Predavajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností... |
Mária Platková |
|
1,710.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 10/2018 |
21.11.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 10/2018 |
- |
|
1,748.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
2.5.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 4/2016 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
31.7.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 7/2016 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
5.11.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 10/2016 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
15.2.2017 |
Zoznam vyhotovených faktúr 1/2017 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
19.5.2017 |
Zoznam vyhotovených faktúr 4/2017 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
17.8.2017 |
Zoznam vyhotovených faktúr 7/2017 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
22.11.2017 |
Zoznam vyhotovených faktúr 10/2017 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
21.8.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 7/2018 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 01/2019 |
20.2.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 01/2019 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 07/2019 |
19.8.2019 |
Zoznam vydaných faktúr 07/2019 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 10/2019 |
19.11.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 10/2019 |
- |
|
1,749.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31110322 |
28.12.2011 |
Za odbočky z verejného vodovodu - podľa súpisu prác |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť |
|
1,759.87 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZnZPVO |
5.8.2020 |
Mandatár sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje vykonať pre Mandanta verejné... |
ABYS Slovakia, s. r. o. |
35875593 |
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30110316 |
10.8.2011 |
Za dopravu a odpredaj lomového kameňa |
JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa |
|
1,850.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111114394 |
28.11.2011 |
Za jedálne kupóny - 530 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,870.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 4/2021 |
19.5.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 4/2021 |
- |
|
1,900.51 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
1.2.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 1/2016 |
- |
|
1,900.84 EUR |
Slovensky
