|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPrijatíDot č. 1/2019 |
3.5.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 |
3.5.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... |
Slovenský futbalový zväz |
00687308 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03-01/2019 |
18.4.2019 |
Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 |
- |
|
17,017.92 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZD č. 1/2019 |
17.4.2019 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... |
Ľubomír LUDVIK WINDOORS |
|
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 03/2019 |
17.4.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 03/2019 |
- |
|
32,724.80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03/2019 |
17.4.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 03/2019 |
- |
|
397.90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoNsO č. 1/2019 |
25.3.2019 |
NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... |
NATUR-PACK, a. s. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ č. 1/2019 |
20.3.2019 |
1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... |
Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA |
50692348 |
1,079.65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 02/2019 |
19.3.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 02/2019 |
- |
|
10,784.50 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 4/2019 |
19.3.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... |
Spišská katolícka charita |
|
500.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK |
14.3.2019 |
Dodatok č. 4 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPU č. 3/2018/ZPÚ/SL |
1.3.2019 |
Prevádzkovateľ 1 je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Plavnica. Na tento účel má s... |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 01/2019 |
20.2.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 01/2019 |
- |
|
19,247.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 01/2019 |
20.2.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 01/2019 |
- |
|
1,749.64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 |
15.2.2019 |
Dodatok č. 1 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ 2018 |
29.1.2019 |
Objednávky za rok 2018 |
- |
|
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
PFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 12/2018 |
- |
|
46,160.19 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 12/2018 |
- |
|
1,698.76 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 2/2019 |
18.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Základná organizácia JDS Plavnica |
|
2,300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 1/2019 |
15.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
FK Družstevník Plavnica |
|
26,500.00 EUR |