| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
18.5.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 |
- |
|
2,019.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26520 |
5.4.2016 |
Účelom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
8.8.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzťahov medzi Dodávateľom a Odberateľom vznikajúcich pri... |
Marián Čekovský |
|
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
12.1.2018 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Základná organizácia JDS Plavnica |
008970183051 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 3/2019 |
10.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica |
|
2,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2022 |
15.2.2022 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica |
001774746117 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 01/2020 |
18.2.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 01/2020 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 04/2020 |
18.5.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 4/2020 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 07/2020 |
24.8.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 7/2020 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 10/2020 |
18.11.2020 |
Zoznam vydaných faktúr 10/2020 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 1/21 |
19.2.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 1/2021 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 1/2022 |
23.2.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 1/2022 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 4/2022 |
19.5.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 4/2022 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 7/2022 |
18.8.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 7/2022 |
- |
|
1,982.46 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 04/2019 |
17.5.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 04/2019 |
- |
|
1,958.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111054646 |
2.6.2011 |
Za jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,938.92 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
19.2.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 1/2018 |
- |
|
1,902.48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
- |
1.2.2016 |
Zoznam vyhotovených faktúr 1/2016 |
- |
|
1,900.84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 4/2021 |
19.5.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 4/2021 |
- |
|
1,900.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111114394 |
28.11.2011 |
Za jedálne kupóny - 530 ks |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
|
1,870.00 EUR |
Slovensky
