| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
3.7.2015 |
Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... |
ARTIMEX spol. s r. o. |
47984651 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 12/2022 |
30.1.2023 |
Zoznam vydaných faktúr 12/2022 |
- |
|
752.27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 4419011727 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č.... |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
31595545 |
741.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/5/2011 |
5.6.2011 |
Za poradenskú činnosť pri príprave projektu "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" |
Ján Ferko, Michalovce |
|
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.7.2013 |
Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... |
Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144 |
|
720.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ č. 2/2020 |
24.2.2020 |
Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
4.1.2012 |
Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... |
LAUDANUM, s. r. o. |
|
710.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 2 |
22.10.2020 |
Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa. |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
703.56 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.9.2018 |
Dodatok k nájomnej zmluve - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
699.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 5/2022 |
21.6.2022 |
Zoznam vydaných faktúr 5/2022 |
- |
|
695.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 11/2019 |
18.12.2019 |
Zoznam vystavených faktúr 11/2019 |
- |
|
675.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74Č |
4.1.2015 |
Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu - nebytové priestory v ktorých je v súčasnosti... |
MUDr. Soňa Čefová |
|
658.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110094 |
14.3.2011 |
Za materiál - zdravotné stredisko |
Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa |
|
654.89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11011 |
7.4.2011 |
Za elektrocentrálu LX 3000 |
Ján Mrug, Plavnica |
|
650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D č. 1k ZoD |
15.10.2020 |
Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... |
I.K.V. Projekcia s. r. o. |
51670615 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/11 |
17.6.2011 |
Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 503 |
Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa |
|
624.04 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 3/2021 |
22.4.2021 |
Zoznam vydaných faktúr 3/2021 |
- |
|
622.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201103004 |
21.3.2011 |
Za notebook |
InNET s. r. o. Stará Ľubovňa |
|
621.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012011 |
13.1.2011 |
Za obedy pre dôchodcov |
ZŠ s MŠ Plavnica |
|
620.98 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
9.11.2015 |
Predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2014 v súlade so zákonom č.... |
MAKROAUDIT, s. r. o. |
00330124 |
620.00 EUR |
Slovensky
