Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 0892011 | 10.8.2011 | Za protipovodňové smyky - surové kmene, ihličnaté dreviny jedľa | LTDD, spol. s r. o., Stará Ľubovňa | 2,306.40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113063 | 10.8.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1,220.66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 30110316 | 10.8.2011 | Za dopravu a odpredaj lomového kameňa | JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa | 1,850.76 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 10/2011 | 10.8.2011 | Za ťažbu, manipuláciu a dovoz kmeňov, za lano na prichytenie kmeňov a za svorky na zaistenie... | Peter Semančík, Stará Ľubovňa | 1,507.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110243 | 15.8.2011 | Za provizórnu obnovu miestnej komunikácie k ČOV - na základe príkazu starostu obce č.... | Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa | 40,270.62 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110242 | 15.8.2011 | Za vykonané povodňové záchranné práce - rýpadlo-nakladač | Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa | 1,692.79 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1108017 | 18.8.2011 | Za vykonanie povodňových záchranných prác - za prepravu lomového kameňa, za prepravu... | GP-TRANS spol. s r. o., Plavnica | 55,999.92 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 18.8.2011 | Za vykonanie záchranných prác - stavebným strojom a nákladným vozidlom | Dušan Harčarik, Ľubotín | 2,946.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113358 | 12.9.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1,549.50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19/2011 | 19.9.2011 | Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop -... |
Dušan Harčarik, Ľubotín | 1,593.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2011153 | 20.9.2011 | Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko | INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 4,288.99 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 05/11 | 28.9.2011 | Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 504 a č. 505 | Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa | 1,195.78 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113908 | 3.10.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1,216.42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 258/2011 | 3.10.2011 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za IV. štvrťrok roka... | W-Control, s. r. o., Poprad | 1,047.60 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114166 | 8.10.2011 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1,489.61 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110154 | 18.10.2011 | Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... | INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad | 6,311.74 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 1110003 | 18.10.2011 | Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 | GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica | 1,418.42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 110386 | 18.10.2011 | Za práce naviac vykonané na stavbe "Revitalizácia obce Plavnica" | Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa | 2,981.48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 36/2011 | 31.10.2011 | Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... | ENICCO a. s., Bratislava | 1,200.00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 2240002722 | 8.11.2011 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a. s., Košice | 2,958.00 EUR |