SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 1 | 15.4.2021 | Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... | Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň | 43315496 | 106.02 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.1/2021 | 14.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | FK Družstevník Plavnica | 31303382 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.2/2021 | 14.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Základná organizácia JDS Plavnica | 008970183051 | 2,200.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Z č. 12042021 | 12.4.2021 | Úprava vzťahu vo veci zabezpečenia zhodnotenia ostatného odpadu, ktoré sú zaradené v zmysle... | GP-TRANS, spol. s r. o. | 36516732 | 4.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoS170321 | 8.4.2021 | Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D č.1 KZ z 5.8.2020 | 7.4.2021 | Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... | MIVASOFT, spol. s.r.o. | 36289906 | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 2/21 | 18.3.2021 | Zoznam prijatých faktúr 2/2021 | - | 30,064.12 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZoV | 16.3.2021 | Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42021 | 11.3.2021 | Dodanie prvkov na detské ihrisko:
- zostava: CM 0023/4 - hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/ |
SAGANSPORT s. r. o. | 47847460 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPS 260221 | 4.3.2021 | Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ 260221 | 4.3.2021 | Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZoPVS 260221 | 4.3.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedených v tabuľke č. 1 - balík 2P - AKCIA | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43.59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoS 01032021 | 3.3.2021 | Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... | Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | 10.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019 | 3.3.2021 | Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2021 | 24.2.2021 | Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou | Karol Fuchs | 0.40 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D PZ 64 | 19.2.2021 | Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... | innogy Slovensko s r. o. | 44291809 | 28.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 1/21 | 19.2.2021 | Zoznam vydaných faktúr 1/2021 | - | 1,982.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 1/21 | 19.2.2021 | Zoznam prijatých faktúr 1/2021 | - | 16,402.31 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RZoPS - MOM | 11.2.2021 | Zmluvné strany uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... | Ľubovnianska nemocnica, n. o. | 37886851 | 50.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoNNB27012021 | 4.2.2021 | Predmetom nájmu je tzv. zadná časť stavby so súpisným číslom 217 o výmere 58,89 m² ,... | AUTOMARKAS s. r. o. | 50 926 721 | 46.00 EUR |
