| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 10/2018 |
21.11.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 10/2018 |
- |
|
114 616,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 10/2018 |
21.11.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 10/2018 |
- |
|
1 748,84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 287/2018 |
27.11.2018 |
Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke - "Detské... |
SAGANSPORT, s. r. o. |
|
9 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
94/2018 |
7.12.2018 |
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
8 700,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SOÚ 7/2018 |
7.12.2018 |
Sprostredkovateľ poskytuje pre Prevádzkovateľa činnosti preneseného definovania úloh, ktoré... |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPVK na rok 2019 |
11.12.2018 |
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica - ročný rozpočet na rok 2019 |
W-Control, s r. o. |
36804207 |
5 773,64 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 4419011727 |
13.12.2018 |
Predmetom zmluvy podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č.... |
Komunálna poisťovňa, a. s. |
31595545 |
741,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74Č/2 |
14.12.2018 |
Dodatok č. 2 |
MUDr. Soňa Čefová |
31 967 302 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74I/2 |
14.12.2018 |
Dodatok č. 2 |
Immimed s. r. o. |
50464931 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74K/2 |
14.12.2018 |
Dodatok č. 2 |
MUDr. Miroslav Kupec |
35 520 345 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 11/2018 |
19.12.2018 |
Zoznam vyhotovených faktúr 11/2018 |
- |
|
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 11/2018 |
19.12.2018 |
Zoznam prijatých faktúr 11/2018 |
- |
|
39 473,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoN nebytových priestorov |
28.12.2018 |
Prenajímateľ – vlastník objektu obecného úradu a budovy materskej školy Plavnica dáva do... |
KABELOVKA, spol. s r. o. |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZ 030119 |
3.1.2019 |
Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Akcia: 2017 -... |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
9,90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVS |
3.1.2019 |
Balík Magio Internet XL, Biznis linka 200. |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
40,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D k ZoPVS 3119 |
3.1.2019 |
AKCIA: Easy Pecka |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 3/2019 |
10.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica |
|
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 1/2019 |
15.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
FK Družstevník Plavnica |
|
26 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 2/2019 |
18.1.2019 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Základná organizácia JDS Plavnica |
|
2 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 12/2018 |
23.1.2019 |
Zoznam prijatých faktúr 12/2018 |
- |
|
46 160,19 EUR |
