SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 12/2018 | 23.1.2019 | Zoznam vystavených faktúr 12/2018 | - | 1,698.76 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | OBJ 2018 | 29.1.2019 | Objednávky za rok 2018 | - | 0.00 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 | 15.2.2019 | Dodatok č. 1 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | ||
| Detail | Faktúra došlá | PFA 01/2019 | 20.2.2019 | Zoznam prijatých faktúr 01/2019 | - | 19,247.40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 01/2019 | 20.2.2019 | Zoznam vystavených faktúr 01/2019 | - | 1,749.64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPU č. 3/2018/ZPÚ/SL | 1.3.2019 | Prevádzkovateľ 1 je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Plavnica. Na tento účel má s... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 40.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK | 14.3.2019 | Dodatok č. 4 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | ||
| Detail | Faktúra došlá | PFA 02/2019 | 19.3.2019 | Zoznam prijatých faktúr 02/2019 | - | 10,784.50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPFD č. 4/2019 | 19.3.2019 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... | Spišská katolícka charita | 500.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZ č. 1/2019 | 20.3.2019 | 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... | Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA | 50692348 | 1,079.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoNsO č. 1/2019 | 25.3.2019 | NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... | NATUR-PACK, a. s. | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZD č. 1/2019 | 17.4.2019 | Predmetom tejto zmluvy je úprava spôsobu a podmienok vzájomnej spolupráce medzi obcou a... | Ľubomír LUDVIK WINDOORS | 360.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | PFA 03/2019 | 17.4.2019 | Zoznam prijatých faktúr 03/2019 | - | 32,724.80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 03/2019 | 17.4.2019 | Zoznam vystavených faktúr 03/2019 | - | 397.90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VFA 03-01/2019 | 18.4.2019 | Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 2019 | - | 17,017.92 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPrijatíDot č. 1/2019 | 3.5.2019 | Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000,-... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 | 3.5.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoNB č. 1/2019 | 6.5.2019 | Zmluva o nájme bytu
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového... |
Anna Bukovinová | 147.64 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZ č. 1/2019 | 10.5.2019 | Záväzok Podniku aktivovať a poskytovať program Služieb uvedený v tabuľke č. 1 tohto... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 328.99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DoS č. 1/2019 | 15.5.2019 | Obec Plavnica sa zaväzuje zabezpečiť súvislú odbornú prax pre študenta SPŠE Prešov v... | Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov | 0.00 |
