SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201110022 | 2.8.2011 | Za štrkodrva 0-63
Lomový kameň výber |
POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina | 9,560.54 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2016/SL-OKR/005183-14 | 15.7.2016 | Predmetom zmluvy je výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami civilnej... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 9,513.45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 08092020 | 8.9.2020 | Záväzok zhotoviteľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku 3 - vypracovanie... | I.K.V. Projekcia s.r.o. | 51670615 | 9,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | - | 5.1.2015 | Zoznam vydaných faktúr 1-12/2014 | - | 9,350.33 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD č. 287/2018 | 27.11.2018 | Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke - "Detské... | SAGANSPORT, s. r. o. | 9,120.00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | - | 4.1.2016 | Zoznam vydaných faktúr 1-12/2015 | - | 8,907.04 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 8.4.2015 | Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie bezpečnostného kamerového systému ako... | Anton Pristač - PRITON | 30614139 | 8,750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94/2018 | 7.12.2018 | Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 8,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 13.3.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2013 | - | 8,685.37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 20.6.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2013 | - | 8,381.93 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.3.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2015 | - | 8,161.08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 24.3.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2014 | - | 8,078.17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 46/2014 | 9.1.2015 | Mandátna zmluva - poskytnutie služby - predmetu zákazky s názvom: "Činnosť stavebného dozoru... | INPRO POPRAD, s. r. o. | 36501476 | 7,980.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 30.6.2017 | Vlastník dáva správcovi do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie | Základná škola s Materskou školou Plavnica | 37872915 | 7,428.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101110740 | 1.8.2011 | Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity | IS - LOM s. r. o. Maglovec | 7,151.30 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 10.8.2012 | Kúpna zmluva | Jozef Ševčík, Plavnica 298 | 6,901.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 12.2.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2014 | - | 6,799.67 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 28.11.2013 | Zmluva o dielo - predmetom je záväzok zhotoviteľa na zhotovenie osvetľovacej sústavy 3... | Martin Bujňák KAMEL - elektroslužby | 40291952 | 6,591.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPVK č.18/2024 na rok 2024 | 19.12.2023 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... | W-Control, s r. o. | 36804207 | 6,488.16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 21/2021 | 25.1.2023 | Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... | Pentimex, s.r.o. | 31622054 | 6,480.00 EUR |
