| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 05/2020 |
19.6.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 05/2020 |
- |
|
185,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoSOÚ 1/2020 |
19.6.2020 |
Predmetom Zmluvy o SOÚ_služby počítačových zariadení je spracovanie osobných údajov... |
COMCAS, s. r. .o. |
36494721 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPNP č.1 |
1.6.2020 |
1. Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do prenájmu nebytové priestory v budove základnej... |
Základná škola s materskou školou Šarišské Jastrabie |
37872923 |
5,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 04/2020 |
18.5.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 4/2020 |
- |
|
1 982,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 04/2020 |
18.5.2020 |
Zoznam prijatých faktúr 4/2020 |
- |
|
20 266,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPP č.1/2020 |
6.5.2020 |
Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar podľa záväznej objednávky |
Orbis Pictus Istropolitana |
17323266 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 03/2020 |
17.4.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 3/2020 |
- |
|
594,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 03/2020 |
17.4.2020 |
Zoznam prijatých faktúr 3/2020 |
- |
|
20 692,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA kanál 03/2020 |
15.4.2020 |
Zoznam vyhotovených faktúr za kanál 3/2020 |
- |
|
17 366,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoOOV č.1/2020 |
6.4.2020 |
Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
Matej Rindoš |
|
0,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 1/2020 |
2.4.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... |
LH-MONT, s. r. o. |
47562234 |
41 300,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoSNnMZČD2020 č. 1/2020 |
30.3.2020 |
Predmetom tejto zmluvy poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na záujmové vzdelávanie... |
Mesto Bardejov |
00321842 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VFA 02/2020 |
20.3.2020 |
Zoznam vystavených faktúr 2/2020 |
- |
|
269,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 02/2020 |
20.3.2020 |
Zoznam prijatých faktúr 02/2020 |
- |
|
29 364,95 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D č. 1 k ZoZSZNsO/29.02.2016 |
17.3.2020 |
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie združeného systému nakladania s odpadmi z obalov a s... |
NATUR-PACK, a. s. |
35979798 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 3/2020 |
12.3.2020 |
1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... |
Spišská katolícka charita |
35 514 221 |
500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 4/2020 |
25.2.2020 |
1. Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu... |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35 514 388 |
600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
OBJ č. 2/2020 |
24.2.2020 |
Uskutočnenie odbornej činnosti - poskytnutie služby komplexného verejného obstarávania na... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
720,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoPFD č. 2/2020 |
18.2.2020 |
Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... |
Základná organizácia JDS Plavnica |
|
2 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PFA 01/2020 |
18.2.2020 |
Zoznam prijatých faktúr 01/2020 |
- |
|
27 350,28 EUR |
Slovensky
